我这个季度填资产错了，那我所得税汇算清缴得按实际的报表报可以吗#其他行业#

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年底交所得税发现开票开超了，成本费用太低，导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下，打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款，贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理？发票1月开。还是说不用调账，到时候汇算清缴调减？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个人代开劳务发票，汇算清缴个人所得税的时候，是不是会计算进入，需要补缴税款？#其他行业#

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汇算清缴是退税，是自动退，还是需要去一般退抵税哪里填#初级#

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公司房租水电全年下来大概八十万左右，因为是无票支出的，平时转付都是从公账转给老板挂往来款，让后老板私户支付，我也是2021年11月了才接手，现在账上全年下来其他应收款-老板不就多出来八十万左右吗？我能不能在12月做一笔分录把全年的租金水电借费用，贷其他应收款-老板，给冲掉，然后汇算清缴的时候调增这八十万，这样可行吗？#其他行业#

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企业所得税以前预交了2000，实际只用500，有1500等汇算清缴后退回，利润表的所得税金额对不上，需要怎么做这笔账？#商业#

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公司在季度预缴所得税时选择了固定资产一次性扣除，但21年算下来利润是亏损的，那在汇算清缴时可以选择固定资产不一次性扣除了吗？#工业制造#

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预交时计提所得税，是按利润总额-以前亏损来计提所得税费用吗，，还有汇算清缴，企业会计准则和小企业会计准则补税和退税分录分别怎么些#初级#

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请问下做四季度所得税汇算清缴的时候想少预缴点税，可以直接把成本数字填多一点吗？#建筑工程#

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如果一个人办一个个体户，到三月份汇算清缴嘛#工业制造#

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汇算清缴是什么，什么去汇算清缴？#服务业#

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年度利润总额为负数了 最后一个月的企业所得税怎么申报？年度汇算清缴是不是还要调整#其他行业#

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小规模纳税人当年无票收入，没有确认收入，能否在次年个税汇算清缴时调增确认收入缴纳个税，在次年第一季度时再缴纳增值税，这样是否可以？是否算逾期申报？#服务业#

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员工报销了上月的费用，发票可以入当月费用吗，还是汇算清缴的时候再调整？#餐饮酒店#

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2020年6月份成立的公司，2021年五月份未汇算清缴申报，2020年的费用发票2021年可以做账吗#工业制造#

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企业所得税年末未计提，对汇算清缴有什么影响，今年补提会退税吗#房地产#

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企业有很多都是收据入账的，汇算清缴的时候做调增，是不是和不入账交的企业所得税是一样的？#其他行业#

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0收入，工资0申报，有几张福利费的发票入账，汇算清缴是这几张发票的金额要调增吗？要交税吗？#其他行业#

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利润总额季度所得税已交 ,汇算清缴需要再交么?#其他行业#

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银行手续费不开票，企业所得税汇算清缴不可以抵扣吗？#服务业#

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